物资管理办法资料非常多,小编这里为您筛选了一些可以优先参考的资料

- 1 -中国水利水电建设股份有限公司设备物资管理办法第一章 总 则第一条 为加强中国水利水电建设股份有限公司(以下简称“股份公司 ”)的设备 物资管理,提高管理水平,根据国家有关法律、法规以及国务院国有资产监督管理委员会对中央企业资产管理和中国水利水电建设集团公司对设备物资管理的有关规定,结合股份公司设备物资管理工作的实际,制订本办法。第二条 本办法适用于股份公司所属各公司。第三条 股份公司的设备物资管理实行以股份公司为指导,以各公司为管理中心,以项目部为运营主体的设备物资管理体系。股份公司依据本办法对各公司设备物资管理工作实行指导、监督、协调、服务。第四条 各公司按照本办法并结合本单位的实际情况和管理工作要求,完善设备物资管理制度并组织实施。第五条 各公司的设备物资管理要按照相应的质量体系程序文件运行,按机械设备、物资的作业文件执行,并做好相应记录,使设备物资管理规范有序,管理全过程的质量得以有效控制。- 2 -第二章 机构及主要职责第六条 股份公司设备物资部是股份公司设备物资管理的职能部门,负责股份公司设备物资管理的指导、监督、协调和服务。第七条 各公司应设立设备物资管理部门,负责本公司国内、国际以及联营体责任方设备物资管理工作。第八条 股份公司设备物资部职责(一)、负责拟订股份公司设备物资资源的管理战略并组织实施。(二)、负责股份公司设备物资资源的战略性优化配置工作,并组织实施。(三)、负责拟订股份公司设备物资管理的规章制度,督促实施并检查考核。(四)、根据股份公司发展战略和科技进步的需要,推广应用新材料、新设备,促进节能减排工作。(五)、组织在使用的重大物资设备有关操作、维护、管理规程、规范的编写和应用。(六)、组织进行股份公司内设备物资的调剂工作,协调所属各公司间的设备物资业务关系。(七)、组织特大及以上设备事故的调查处理。(八)、收集、研究有关法律、法规和政策以及市场信息,为各- 3 -公司提供相应服务。(九)、负责建立和管理股份公司设备物资信息化管理系统;负责股份公司设备物资技术进步的科研计划和管理创新项目的组织。(十)、负责配合股份公司人力资源部对设备物资管理人员和高技能人才的培训。(十一)、负责协调职能范围内与政府相关机构的关系。第九条 各公司设备物资部或相应管理部门职责(一)、贯彻执行国家有关设备物资管理的方针、政策、法规和股份公司有关设备物资管理的规定。(二)、负责建立和完善本单位设备物资管理的各项规章制度,并组织实施。(三)、负责拟订本公司设备物资资源的管理战略并组织实施。组织编制施工设备的使用购置计划,负责对施工设备进行监控和指导管理。(四)、负责本公司设备物资资源的优化配置工作,并组织和协调本公司设备物资的调剂工作。(五)、提出有关物资设备技术进步的科研计划项目,并负责具体实施。(六)、负责组织本公司重大及以下事故的调查和处理,参与股- 4 -份公司组织的事故调查。(七)、负责按照国家和股份公司有关节能减排的规定,组织实施本公司的节能减排工作。(八)、负责建立健全本公司设备物资管理考核制度,并执行对所属单位设备物资管理工作的监督、指导、考核。(九)、负责配合本公司人力资源部对设备物资管理人员和操作人员的培训。(十)、负责协调职能范围内与当地政府相关机构的关系。第三章 设备管理第十条 各公司的设备管理要按照综合管理的方针,坚持技术与经济相结合的原则,优化配置资源的原则,规范地进行使用、保养、维修的原则,专业管理与全员管理相结合的原则。第十一条 各公司应按照股份公司有关资源配置管理的权限要求进行设备资源的配置,同时在设备配置中遵循“科学合理、低耗高效”的原 则,挖掘 设
管理执行性文件 中国宣纸股份有限公司 编号:HXGZ04第 E 版 生效日期:2018.08.13第 1 次修改 物资管理办法 页 次: 1/4目 录1. 目的和范围2. 职责3. 程序4. 记录 5. 相关文件1 修 订 2018.08.130 修 订 2017.03.10修改号 修改页次 编制 审核 批准 批准日期管理执行性文件 中国宣纸股份有限公司 编号:HXGZ04第 E 版 生效日期:2018.08.13第 1 次修改 物资管理办法 页 次: 2/41 目 的 和 范 围确 保 物 资 验 收 入 库 、 储 存 保 管 、 领 用 发 放 实 施 有 效 控 制 。适 用 于 公 司 仓 库 库 存 原 、 辅 材 料 、 包 装 物 、 五 金 、 电 器 、 三 材 、 低 值 易 耗 品 、 劳 保用 品 等 物 资 的 管 理 。2 职 责3.1 仓 库 负 责 入 库 物 资 的 验 收 、 保 管 、 发 放 。3.2 仓 库 负 责 成 品 库 宣 纸 、 纸 箱 等 的 搬 运 、 装 车 工 作 。3.3 仓 管 员 负 责 基 础 设 施 ( 库 房 ) 的 日 常 检 查 并 报 修 工 作 。3 程 序3.1 验 收 入 库3.1.1 物 资 入 库 前 仓 库 保 管 员 协 同 质 检 部 门 做 好 檀 皮 、 燎 草 等 原 、 辅 材 料 验 收 , 查看 物 资 采 购 计 划 表 ( 订 购 合 同 ) 或 物 资 临 时 性 采 购 单 是 否 齐 全 且 经 批 准 。3.1.2 采 购 员 将 物 资 送 到 仓 库 时 , 由 仓 库 保 管 员 、 技 术 部 门 人 员 对 物 资 质 量 、 数 量 、规 格 、 型 号 等 进 行 验 收 , 特 殊 订 货 按 封 样 验 收 , 合 格 后 方 可 办 理 入 库 手 续 , 并 做 到账 、 卡 、 物 相 符 , 对 不 合 格 的 物 资 要 拒 收 , 并 由 采 购 员 及 时 办 理 退 货 手 续 。 如 在 使用 中 发 现 不 合 格 物 资 , 由 供 应 部 负 责 退 换 货 工 作 。3.1.2.1 檀 皮 、 燎 草 入 库(1) 檀皮入库质量严格按每年公司下发的《关于今冬明春檀皮收购的有关规定》文件执行。(2)仓库检验员或保管员对送到檀皮认真检验,检验符合入库标准的檀皮及时办理入库手续。(3) 在供应方与仓库对檀皮质量产生分歧时,应由质技中心牵头负责进行裁定并及时拿出书面质量裁定结果,仓库依据裁定结果进行相应处理,并对处理结果做好书面备案。(4)燎草入库根据公司燎草主管的通知方可入库。(5)仓库接到燎草入库通知单后,应及时做好人员和库房安排,仓库保管员配合公司有关部门做好燎草入库前的抽样、检测工作。(6)燎草水分超标,仓库有权拒收。(7)所有原料入库,严格执行公司制定的司磅、监磅制度。3.1.3 专 用 设 备 、 电 器 、 锅 炉 等 物 资 需 要 设 备 管 理 员 参 加 开 验 设 备 , 核 对 型 号 、 规格 、 检 查 装 箱 资 料 、 配 件 是 否 齐 全 , 设 备 管 理 员 验 收 合 格 签 字 后 才 能 入 库 。3.2 储 存 保 管3.2.1 物 资 验 收 入 库 要 求 摆 放 科 学 , 数 量 准 确 、 质 量 不 变 , 消 灭 差 错 , 做 到 “分 区分 类 、 四 号 定 位 、 立 牌 立 卡 、 整 齐 摆 放 ”。 对 入 库 原 材 料 要 根 据 产 地 、 入
- 1 -重庆市三峡水务有限责任公司物资管理办法第 1 章 总 则第一条 为规范重庆市三峡水务有限责任公司(以下简称公司)的物资管理工作,完善物资管理监督机制,保证物资管理工作规范、廉洁、高效运作,防止国有资产流失,依据《国有工业企业物资管理暂行规定》、 《中华人民共和国政府采购法》、 《中华人民共和国招标投法》及有关法规,制定本办法。第二条  本办法所指物资包括生产运行、管网维护、技改或更新改造项目等使用的制水材料、机械及电器设备、仪器仪表、备品备件、管件、工具及各类辅助材料等。第三条 本办法适用于重庆市三峡水务有限责任公司及所属各排水公司的物资管理。第四条 各排水公司应当根据集团和公司物资管理办法,结合实际情况制定本单位的物资管理制度,并报公司备案。第 2 章 职 责第五条 物资管理责任部门(一)设备物资部是公司物资管理的主管部门,负责公司物资采购询价、初期谈判、协助领导组织物资采购会议、库房及物资合格- 2 --供应商管理。(二)生产技术部是提供采购物资技术性能的责任部门,负责采购物资性能参数及设备技术指标的审核。(三)办公室是物资采购招投标会议记录的责任部门,负责采购物资招投标会议纪要。(四)财务部是物资存储监督和采购价格监督责任部门,负责审核、监督物资存储管理,审查物资采购价格的执行情况和采购资金的结算。(五)监事会是物资采购过程的监督机构(监事办),负责物资采购询价、比价、过会、合同签订及价格执行等环节过程的监督。(六)纪委是物资采购控制程序的监督机构(政工部),负责物资采购流程的监督。(七)物资采购及物资使用单位或个人负责物资采购质量监督。第六条 各排水公司是物资管理的直接责任单位,指定专人从事物资管理具体工作,按照集团和公司要求,开展本单位物资采购、存储、使用、报废管理。 第 3 章 物资采购管理第七条 公司各项采购活动都应按照本办法遵循科学高效、公开公正、比质比价、管采用分离、相互制约、加强监督、集中决策的原则,建立健全各项采购管理制度,防止采购过程中的不廉洁行为发生。第八条 公司物资 采购决策管理机构 为“ 重庆市三峡水务有限责任公司决策委员会” (以下简称“决策委 员会” ),负责全司大宗物资采购的招投标、品名、价格、质量、数量等的审定、决策、监督、指- 3 -导工作。第九条 公司下属各排水公司决策委员会负责职权范围内的物资采购的决策、监督和管理。第十条 公司依照采购物资类别和金额的大小,原则上实行分级分权管理,分为公司“统一采购” (附件 1 公司统一采购各类主要物资目录)和各排水公司“自行采购” (附件 2 各排水公司自行采购物资目录)两类。(一)凡属统一采购物资范围,由三峡公司统一采购,各排水公司不得自行采购。(二)各排水公司应按照公司相关规定组织开展物资的“自行采购” 工作 ,更新改造及专项项目设备采购 合同签订后,合同扫描件及时报公司设备物资部备案。(三)各排水公司共用的制水材料,由集团或公司统一招标确定供货单位及价格,下发各排水公司执行。(四)制水材料实行每月申请审批调拨管理方式,流程如下:1.各排水公司每月 25 日前向公司设备物资部提交次月制水材料申请,在公司生产运行管理系统填报《材料采购申请单》。2.公司部门汇总审核后报公司领导审批,待公司领导批准后通知供货商供货并下发《收料通知单》。3.各排水公司按《收料通知单》组织验收。4.各排水公司每月 28 日前通过公司生产运行管理系统填报《制水材料使用情况表》、每季末 28 日前填报《季度购用存表》供设备物资部审核。第十一条 物资采购方式公司的物资采购分为零星物资采购和大宗物资采购,零星物资采购,是指一次性采购金额在

物资管理办法关于其他参考资料

废旧物资管理办法剖析 9P

废旧物资管理办法剖析.doc

1中电投蒙东能源集团公司规章制度发布通知中电投蒙能规章〔2016〕第 114 号《中电投蒙东能源集团有限责任公司废旧物资管理办法》已经于 2016 年 8 月 2 日专题会会议审议通过,现予发布,自2016 年 8 月 20 日起施行。2016 年 1 月 12 日施行的《中电投蒙东能源集团有限责任公司废旧物资管理办法(试行) 》废止。签署人:刘毅勇2016 年 8 月 11 日2规章制度控制表制度名称 中电投蒙东能源集团有限责任公司废旧物资管理办法制度编号 SPICMDNY(ZN)—7—05-2016-08版本 签发日期 下次评估时间 起草人 部门审核 分管领导 审核 签发人 是否修订2012 2012.09 2013.09 徐长友 高明 刘建平 王冲 新制定2016 2016.1 2017.1 郭绍华 杨富强 刘建平 刘毅勇 修订2016 2016.8 2017.8 郭绍华 杨富强 刘建平 刘毅勇 修订本次修订主要内容1.原《中电投蒙东能源集团有限责任公司废旧物资管理办法(试行)》中,对于废旧物资处理的职责分工、管理范围、处理原则、考核等内容做出规定。由于上级单位出台新的规定,根据工作需要,物资部进一步明确废旧物资的管理范围和处置权限。2.增加了包装物和生产过程中产生的具有使用价值分期分批集中处置内容。解释部门 物资采购部实施及完善执行人物资管理专业3中电投蒙东能源集团有限责任公司废旧物资管理办法第一章 总则第一条 为规范蒙东能源公司废旧物资管理,确保废旧物资处理符合法律规定,满足安全环保要求,切实维护企业合法权益,制定本办法。第二条 本办法适用于蒙东能源公司本部及所属单位。第三条 定义废旧物资指按照规定程序履行报废审批手续待处理的物资,包括停用、拆除和闲置的失去使用价值的固定资产、低值易耗品、材料和工程物资等实物资产,以及生产过程中产生的具有使用价值的废料。第二章 管理职责与分工第四条 物资采购部(一)负责制定废旧物资管理办法;(二)负责 50 万元及以上实物资产类废旧物资出售计划审批;负责组织 50 万元以上实物资产类废旧物资处置(资产原值 100 万及以上的废旧物资除外)(三)负责对所属单位废旧物资的管理进行检查与考核。第五条 专业管理部门4(一)负责对所属各单位的固定资产报废、报损技术鉴定工作的管理,并出具相关意见;(二)负责废旧物资招标计划和招标文件审核。第六条 财务部(一)按集团公司固定资产管理办法的规定,审批废旧物资的处理业务;(二)负责监督管理报废物资处理后残值回收和按照会计准则及相关制度办理。第七条 监察部(一)负责对废旧物资处置工作实施监督和检查;(二)管理废旧物资处置工作中的投拆和举报,查处废旧物资处置中的违规、违纪行为。第八条 所属单位(一)负责制订本单位废旧物资管理实施细则和废旧物资回收名录; (二)负责组织废旧物资的回收、技术鉴定、资产评估、管辖范围内废旧物资出售以及账务处理等过程管理;(三)负责提交重要废旧物资处理计划申请和编制招标文件。第三章 废旧物资的管理范围和处理权限第九条 废旧物资管理范围按其定义划分如下几类:(一)原值在 100 万元(含)以上的实物资产;5(二)原值在 100 万元以下的实物资产;(三)包装物和生产过程中产生的具有使用价值的废料。第十条 废旧物资处理权限:(一)原值在 100 万元( 含) 以上实物资产出售由项目单位报送产权交易机构处置;(二)原值在 100 万元以下 50 万元以上实物资产处置由蒙东能源公司组织实施(三)包装物和生产过程中产生的具有使用价值的废料及50 万元以下实物资产处置由项目单位负责实施。第四章 废旧物资处理原则

上传时间:2020/1/10 16:41:00 / 18帮币 / 页数9
中国南方电网有限责任公司逆向物资管理办法 16P

中国南方电网有限责任公司逆向物资管理办法.doc

Q/CSG中 国 南 方 电 网 有 限 责 任 公 司 企 业 管 理 制 度Q/CSG217002—2013中国南方电网有限责任公司逆向物资管理办法2013 -12 -25 发布 2013 -12 -25 实施中 国 南 方 电 网 有 限 责 任 公 司 发 布Q/CSG217002—2013I目 次 1 总则 ................................................................................12 规范性引用文件 ......................................................................13 术语和定义 ..........................................................................13.1 逆向物资 ..........................................................................13.2 报废物资 ..........................................................................13.3 闲置物资 ..........................................................................23.4 退运物资(资产) ..................................................................23.5 工程余料 ..........................................................................23.6 工程结余物资 ......................................................................23.7 未收回报废物资 ....................................................................23.8 跨省区调拨 ........................................................................23.9 鉴定 ..............................................................................24 职责 ................................................................................24.1 各级物资部门 ......................................................................24.2 各级物资使用管理部门 ..............................................................34.3 各级财务部 ........................................................................44.4 各级监察、审计部 ....................................

上传时间:2019/12/1 8:11:00 / 16帮币 / 页数16
qgytzdc07原材料物资管理办法 8P

qgytzdc07原材料物资管理办法.doc

1原材料物资管理办法QG-YTZD-C-071. 原材料物资管理包括对原材料的计划、采购、验收、储存、发放、使用等环节的管理,由供销部部长统一领导,供应科负责原材料物资的采购,原材料库负责原材料物资的请购、收发和储存,微机室负责原材料物资收发环节的开票、编制发放计划和数据统计。2. 原材料物资采购计划和请购程序:1) 原材料物资包括生产用常备和非常备原材料、外协加工件、外购配套件以及公司经营、管理、维修所需的各种物资。2) 钢材等大宗原材料采购计划由供应科在年底前根据生产经营计划和库存情况编制年度采购计划,并分解到每月计划,和钢厂签订采购协议;3) 其它生产常备用料由供销部部长组织供应科、原料库、总调度室生产工段根据每日消耗量、采购周期等制定最高、最低安全库存量,原料库根据库存量变化报料请购;4) 批量产品在组织合同评审时应明确各种材料的型号规格和数量,在投产前由供销部通知供应科备料;5) 非常备用料由用料部门根据实际需要填写请购单,经各级主管审核、总经理或委托代理领导批准后交原料库汇总报供应科采购;6) 办公、生活、劳保、福利和维修等物资采购由总经办归口签发请购单报供销科实施采购;7) 各部门在提出采购计划时应本着保证需要、少买勤买、节约开支等原则,2加强沟通,杜绝产生库存积压和资金占用。3. 采购管理:1) 物资采购由公司授权的供应科采购人员代表公司对外开展采购活动那个,其他部门或人员无权对外采购,特殊专用材料物资的采购用料部门可派人参加。2) 供销部对原材料市场应进行充分的调查,掌握各种原材料的市场动态,组织相关部门对主要原材料物资供应厂家的价格、信誉、生产能力、技术水平、质保体系进行调查评价的基础上按双布点的原则选择两至三家供应商签订供货协议,纳入合同供方名录。3) 技术部负责应向供销部提供各种原材料物资的技术要求和质量标准,包括名称、规格、型号、材质、数量、技术要求、质量标准,必要时附有图纸。4) 供销部签订供货协议或实施采购时必须明确所采购物资的品名、规格、型号、数量、即使要求、质量标准、价格、交付方式、违约责任等内容,原则上要求供货商送货到厂,验收后付款,特殊情况须经供销部部长和总经理批准方可先付款后提货。5) 供货价格的调整应随行就市,市场价格回落时供销部在实施采购时必须降价,涨价必须报办公室主任审批后方可执行,采购时坚持“比质比价,择优订货”的原则,做到货比三家,质优价廉,以较低的采购成本满足生产需要。6) 严把订货质量关,对新开供货商必须仔细审查其资质,按照“先考察后3订货,先小批量试用,后大批量订货”的规定采购。7) 建立稳定供货主渠道,并对稳定的供货方建立档案,保留资质材料和供货记录,实施有效的控制和管理,确保其保质保量按期供货。8) 加强廉政建设,严格商业纪律,采购人员必须遵纪守法,秉公办事,树立良好的职业道德,不得搞索拿卡要,不得优亲厚友,以权谋私,接受任何形式的回扣和馈赠,违者必究。9) 除原材料物资外,其它低值易耗品、设备备品备件、工具、办公、生活福利等物资的采购及外协加工,公司授权供销部统一采购结算。4. 原材料物资的验收:1) 采购的各种原材料物资到货后,由库管人员报技术部,进货检验员对原材料质量进行检验后开具检验单,合格的由两名库管人员清点数量或重量后入库上架,送货人员持有库管人员持有的库管人员签名的质检单到供销部确定价格,再到微机开票处开具机打原材料入库单,找库管人员签字后到供应部签字盖章,再到办公室签字盖章。2) 对经检验发现质量不合格的物资由供应科组织退货;对发现缺数短量的物资按实际数量或重量开票。3) 加强货款结算管理,由办公室应付账款台帐,分供户每笔登记清楚,按协议约定的付款方

上传时间:2019/12/1 1:21:00 / 16帮币 / 页数8
ibm-新奥燃气控股集团—新奥燃气废旧物资管理办法 4P

ibm-新奥燃气控股集团—新奥燃气废旧物资管理办法.doc

制度名称:新奥燃气控股有限公司生产类废旧(闲置)物资管理办法 (试行) 制度编号:新奥燃气控股有限公司生产类废旧(闲置)物资管理办法 (试行)1 总 则1.1 目的为加强控股公司物资管理,理顺生产类废旧(闲置)物资管理工作的接口关系,使其有章可循,从而合理利用现有的物资资源,盘活资金,杜绝资产流失,特制定本办法。1.2 定义生产类废旧(闲置)物资是指控股公司及各成员企业在一定的时间内产生的、无使用价值或闲置暂时不用的生产类原辅材料,不包括废旧(闲置)生产类设备和生产工具。1.3 适用范围本办法适用于控股公司及各成员企业所有生产类废旧(闲置)物资的判定、日常管理及处置工作,废旧(闲置)生产类设备和生产工具管理工作程序详见《新奥集团设备管理制度》。2 管理职责2.1 基本原则在生产类废旧(闲置)物资的日常管理工作中应坚持以下五项原则:(1)集中管理原则生产类废旧(闲置)物资实行归口集中管理。(2)定期处理原则各成员企业定期对生产类废旧(闲置)物资作集中处理。(3)再利用优先原则对经过修理仍有较高使用价值的物资应优先考虑重新利用。(4)调剂优先原则生产类废旧(闲置)物资应优先选择在集团内部调剂使用,当本企业内部及集团其它成员企业确实不再使用时,方可考虑变

上传时间:2019/4/5 23:39:02 / 8共享分 / 页数4
柳塔煤矿物资管理办法(32页) 32P

柳塔煤矿物资管理办法(32页).doc

柳塔煤矿物资管理办法第一章 总则第一条 为了规范我矿物资管理,有效控制成本,制定本办法。第二条 本办法适用于神东柳塔煤矿所属各单位。第三条 物资范围(一) 用于煤矿生产的各种设备、车辆、防爆电器、五小电器、煤矿专用工具等的专用配件。(二) 大型材料(运输带、电线电缆(含电磁线、裸电线、电话线) 、钢绞线、铝绞线) 。(三) 仪器仪表、工器具。(四) 橡胶(塑料)制品。(五) 支护材料、地产材料。(十) 工业管道阀、水暖。(十一) 石油制品、化工产品(不含火工品) 。(十二) 橡胶(塑料)制品(高压胶管及总成(含管件) 、普通胶管、轮胎、三角带、传动带、风筒、橡胶板、胶条、塑料管及管件(含 PE、PVC、UPVC 等) 、管胶垫、塑料薄膜、氧气带、乙炔带等) 。(十三) 其他物资(有色金属及制品(铜制品等,含硬质合金) 、磨料磨具(砂轮、磨头、砂瓦、油石、砂布砂纸、研磨膏) 、小五金、焊接第二章 组织与职责第四条 经营办职责(一) 负责物资消耗定额的修订和完善。(二) 负责核定各单位材料成本。(三) 负责劳保用品的审批、发放与回收的管理。(四) 督促、配合驻矿财务科对全矿资产的账务管理。第五条 生产办职责:负责地产材料、支护材料、一通三防物资、火工品等物资计划提报

上传时间:2019/4/5 16:25:01 / 15帮币 / 页数32
罚没物资管理办法等概论 17P

罚没物资管理办法等概论.doc

都应扣除保管、处理等必要费用。凡法律、行政法规另有规定的,按其规定办理。2.规定无人认领财物处理制度的意义。根据《行政处罚程序规定》的规定,工商行政管理机关应当按期变价保存无人认领财物,并在 1 年内保留当事人对变价款的所有权。这样规定,一方面,是为了防止涉案物品因长期存放毁损、变质,维护当事人的合法权益;另一方面,是为了避免大量涉案物品滞留公务仓。依法合理、妥善处置无人认领财物,有利于提高行政效率,对于解决行政执法中遇到的大量实际问题起到了重要作用。□王学政区工商分局需先将罚没物品清册报送区财政局,由区财政局将物资移交给市产权交易中心,经第三方评估机构进行价格评估后,再就标的物的具体情况协商、核对,编制交易方案,报市财政局核准审批。罚没物资处置信息需通过市公共资源交易中心网站、市产权交易中心网站或报刊等媒体公开发布,再由市产权交易中心会同拍卖中介机构组织实施现场竞价交易,并对处置结果进行公示,所得款项在扣除必要费用后及时上缴区级国库。“下一步,分局将继续借助市产权交易中心平台,把无主罚没物资处置纳入常规化工作,实现罚没物资价值最大化,提高执法效率。”该负责人表示。政管理机关占有。(1)无人认领财物的产生。根据相关规定,对依法解除强制措施,需要退还当事人的财物,工商行政管理机关应当通知当事人在依法解除通知发出之日起 3 个月内领取;当事人不明确的,应当采取公告方式通知当事人在 6 个月内认领财物。如果当事人在通知期限届满后不予领取,或者公告认领期届满后无人认领,所涉财物就成为无人认领财物。在实践中,还会因为其他一些问题出现无人认领财物。例如,在执法检查中,当事人逃离现场,当事人留下的财物就可能成为无人认领财物。在这种情况下,经调查取证,如果认定涉案财物是非法财物,应当依法按照有关规定处置;对合法部分,应按照无人认领财物方式处理。(2)变价保存。通知或者公告的认领期限届满后,涉案财物无人认领的,工商行政管理机关可以按照有关规定通过拍卖或者变卖等方式处理涉案财物,然后将变价款存到工商行政管理机关专门账户上。(3)变价款保留 1 年后,上缴财政。如果当事人在物品处理之日起 1 年内前来认领,工商行政管理机关应当发还变价款。如果无人认领,工商行政管理机关应当将变价款上缴财政。无论是发还变价款还是上缴变价款,《行政处罚法》第五十三条规定,罚款、没收违法所得或者没收非法财物拍卖的款项,必须全部上缴国库,任何行政机关或者个人不得以任何形式向作出行政处罚决定的行政机关返还罚款、没收的违法所得或者返还没收非法财物的拍卖款项。《行政处罚法》第五十八条还规定,行政机关将罚款、没收的违法所得或者财物截留、私分或者变相私分的,由财政部门或者有关部门予以追缴,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分;情节严重构成犯罪的,依法追究刑事责任。(二) 无人认领财物的处理。《行政处罚程序规定》第七十六条规定:“对依法解除强制措施,需退还当事人财物的,工商行政管理机关应当通知当事人在三个月内领取;当事人不明确的,应当采取公告方式通知当事人在六个月内认领财物。通知或者公告的认领期限届满后,无人认领的,工商行政管理机关可以按照有关规定采取拍卖或者变卖等方式处理物品,变价款保存在工商行政管理机关专门账户上。自处理物品之日起一年内仍无人认领的,变价款扣除为保管、处理物品所支出的必要费用后上缴财政。 法律、行政法规另有规定的,从其规定。 ”1.无人认领财物的概念及其处理。无人认领财物是指财物所有权虽然完整归属于所有权人,但所有权人不明或所有权人不主张其权利,财物暂时由工商行  (4)拍卖的时间、地点;(5)拍卖标的交付或者转移的时间、方式;(6)佣金及交付方式、期限;(7)价款的支付方式、期限;(8)违法责任;(9)双方约定的其他事项。2.其他处理方式。对于无公开拍卖条件或不

上传时间:2018/3/28 11:20:01 / 12共享分 / 页数17
办公物资采购和物资管理办法 8P

办公物资采购和物资管理办法.doc

8是否固定资产: □ 是 □ 否 财务负责人:佳禾物管办公物资(设备) 借用申请表部 门 姓 名 申请时间品 名 数 量 归还时间部门负责人意见:行政部意见:备注:借用期间借用部门(员工) 要爱护所借物品,不得损坏、转借他人或私用,并按借条约定的时间将物品交还行政部;损坏、遗失照价赔偿。7佳禾物管办公物资申请表申请日期: 年 月 日以下由申请人填写申请人: 部门:申请设备(物资):类别: □ 电脑类 □ 其他类规格:申请理由:部门经理意见:以下由采购人填写采购人: 采购部门:供货渠道供货商 规格 价格备注:审 批 意 见主管领导意见:电子类(物资) 其他类(物资)技术负责人意见: 行政负责人意见:总经理意见:以下由财务填写63、劳保用品:员工工装(职员装、护卫、保洁、车库、维修、绿化)棉大衣、布手套、毛巾、绝缘鞋、绝缘防护鞋、电焊晕、洗衣粉、肥皂、安全帽、安全带、防暑用品、防寒用品、工作帽等。七、1、对违反此管理办法的,将按集团公司和物管公司的有关罚则处理。2、本管理办法经总经理审批、公布之日起执行。3、本管理办法由行政部负责解释。八、附表佳禾物管办公耗材计划表计划部门: 计划时间:序号 物资名称 规格 单位 数量 备注总经理审批: 分管领导审核: 部门负责人审核: 制表:佳禾物管办公用品领用表领用部门: 领用时间: 序号 物资名称 规格 单位 单价 数量 金额 领 用 人 签 字 备注5责人审核、分管领导审核后,交行政部登记方可维修,维修人员将报修人签字认可的维修清单交财务部结帐。维修清单必须与维修申请相符,对更换的零部件必须上缴行政部,否则维修费用由申请人承担。七、办公物资明细表1、办公设备:电脑及附件、复印机工作台、复印机、传真机、考勤机、点钞/验钞机、打字机、电话机、喷墨打印机、针式打印机、激光打印机、复印机选购件、投影机、投影幕、扫描仪、数码相机、U 盘、光盘、磁盘、电脑软件。2、办公用品⑴办公耗材:传真机碳粉、打印机墨盒、复印耗材、传真机晒鼓、传真机墨盒、打印机电缆线、打印胶片、打印机色带、传真机碳带。⑵案头用品:文件夹、笔类、信封、板夹、笔筒、尺子、固体胶/胶水、橡皮、修正带、修正液、文件盘、票据夹、回形针/盒、白钢/塑/铁夹、大头针、订书针、长尾夹、裁纸刀、剪刀、美工刀/刀片、卷笔刀、装钉刀片、切割座、封箱带、双面胶、胶带、塑封圈、装钉胶圈、装订封面、打孔机、起钉器、装钉机、订书机、计算器、饮水机等。⑶纸类:复印纸、复写纸其他纸、打印纸、传真纸、彩喷纸、软面纸、硬面本、记事本、封面纸、材料纸、卷筒纸、抽纸、笔记本。⑷标签:会计科目章类、封面/针夹、账芯、账夹、账薄、报表、凭证、标签带、电脑标签、手写标签等。⑸办公家俱及其它:资料架、资料柜、文件柜、保险柜、报刊架、沙法、办公桌椅、会议桌椅、废纸篓系列、文件插系列、资料加系列、笔筒系列、垃圾袋、电池、饮用水、空调、吸尘器、挂锁等。4购买,并纳入下季度物资采购计划。5、办公用笔原则上按每人 2 支/年,随各部门办公物资领用表定期发放笔芯以及换新,各部门负责人为办公物资领用、管理责任人,低值易耗品应根据实际工作情况限量使用。行政部负责每季度使用对比表。6、办公物资领用除低值易耗品外,其他物资必须交旧领新,行政部作好废旧办公物资回收登记,建立废旧办公物资档案,集中统一处理。7、办公饮用水由工程部通知指定商送水,各部门到工程部库管理员处签字交桶领用。8、通讯工具、电脑、数码像机、复印机、打字机、投影仪、扫描仪、验钞机、票据打印机、保险柜、资料柜、办公桌椅、沙法、茶几、传真机、茶水柜、对讲机等由使用部门登记造册

上传时间:2018/1/20 21:20:00 / 10帮币 / 页数8
lmo-p006 废旧物资管理办法(暂行)-不纳入 4P

lmo-p006 废旧物资管理办法(暂行)-不纳入.doc

泉州船舶工业有限公司质量程序文件页码: 4/4 生效日期:2007 年 11 月 1 日审核:物流部门经理 文件编号: LMO-P006 版本号:A/0批准: 标题: 废旧物资管理办法(暂行)8 记录: 8.1 “领料单”-- LMO-FM-0059 修改历史:版本号 修改内容 生效日期泉州船舶工业有限公司质量程序文件页码: 3/4 生效日期:2007 年 11 月 1 日审核:物流部门经理 文件编号: LMO-P006 版本号:A/0批准: 标题: 废旧物资管理办法(暂行)标价格。公司办公室必须做好来往传真件的收发纪录,并按预先约定的时间集中一次性及时传送给招标工作小组指定人员。6.3.3.3.3 为使竞标单位对拍卖废旧物质状况有清楚了解,公司废旧物资处置小组统一安排时间清竞标单位凭邀请竞标函来厂实地看货。6.3.3.3.4 参与投标的单位应在投标前交纳贰万元人民币押金(以防中标后 不提货),开标后未中标单位,押金立即全额退还。6.3.3.3.5 参加竞标有资质的单位必须多于 3 家(含 3 家)。6.3.3.3.6 每半年组织一次竞标活动。特殊情况如修船、拆船一次性产生,大量废钢材时,可单独组织竞标。6.3.3.3.7 公司在竞标前设定竞标最低价,不对外公开。6.3.3.3.8 在废旧物资处置小组成员在场情况下,从投标中选出高于公司设定最低价格,价格最高的一家为中标方。中标方应当场同我司签订销售合同。6.3.3.3.9 本公司员工不得参与竞标。6.3.3.3.10 物流管理部门应对整个投标活动予以清楚记录,保存相应文件,并填写“招标、议标情况报表”,由参与人员签字。6.3.3.4 废旧物资提货程序:6.3.3.4.1 废旧物资装车时,安全部、生产部应各指派一名代表和生产车间选派的职工代表废旧物资处置小组到场监督提货全过程。6.3.3.4.2 售出过磅时,安全部、生产车间代表及物流管理部门过磅员在场,必须当场签字确认重量。6.3.3.4.3 根据投标记录和有效签认重量的证明,由物流管理部门开具“领料单”/“出门条”。领料单作为废料出库凭证,同样作为财务收款凭证。6.3.3.4.4 在生产部及财务部对废品装车过程进行了全程监督的情况下,由财务部及生产部监督人对物流管理部门开具的《领料单》确认。6.3.3.4.5 安全部应严格凭财务部盖章的出门条对废旧物资进行校核,条、物相符方可放行出场。6.4 其他6.4.1 未经许可,任何单位和个人不得自行处置废旧物资。7 参考:7.1 无泉州船舶工业有限公司质量程序文件页码: 2/4 生效日期:2007 年 11 月 1 日审核:物流部门经理 文件编号: LMO-P006 版本号:A/0批准: 标题: 废旧物资管理办法(暂行)6.2.2.1 废钢材、废有色金属、废旧电缆、废钢模板、报废机械零件、油漆桶、 加工铁屑、电缆余料、废木材、保温包装箱、设备包装箱等。6.2.2.2 船舶维修中更换下来的设备及其配件、仪表工具、阀门、电器、电机、 动力电缆、家具、生活用品、废钢铁等。6.2.2.3 废旧物料:指在施工过程中剩余的旧料、边脚料、短碎、残碎、残缺料、包装物以及报请批准的报废物料等。6.3 回收及处理6.3.1 废旧物资的回收6.3.1.1 凡符合本办法第四条规定之一,可以提出申请报废。6.3.1.2 申请报废设备由生产保障部组织有经验的技术人员和工人对使用单位所申请的报废设备进行详细的技术方面的鉴定,并报有权部门审批。6.3.1.3 已经过批准报废的

上传时间:2018/1/6 11:10:00 / 10帮币 / 页数4
工程施工物资管理办法实施细则_1 30P

工程施工物资管理办法实施细则_1.doc

七.物资核销 91.根据季、年度完成工程任务量对材料进行核销,并保证核销资料齐全、数量准确 21) 不进行核销全扣,核销资料(核销表、分析说明)不齐发现一次扣 0.5分2) 核销数据不准确发现一次扣 0.5分2.核销的材料消耗数量必须与领料单,材料报表数据相符3 发现一项不符扣 1分3.各工号完工后,及时清点工程剩余物资,做到工完料清场地净2 未及时清点剩余物资发现一次扣 1分4.工号完工后,对消四.物资验收 101.物资达到后,及时检查物资外观质量,核对品种、型号规格,清点数量, (验收时间不超过24小时)21)未按规定时间验收,发现一次扣 0.5分2)因验收责任事故导致不合格物资或因品种、数量不符的物资入库发生一次全扣3)无验收记录发现一次扣 0.5分2.经验收入库的物资应严格按“物资质量控制程序”样式及时进行标识“对检验不合格的物资应标识“不合格” ,并单独存放,填写解决质量争端记录3、机电物资管理工作考核标准及细则考核项目及细则要求标准分扣 分 标 准总 评 分 100一.组织和制度 81.根据工程任务量合理配齐材料人员 4 1)人员配备不合理扣 0.5分2.建立健全岗位分工责任制以及各项物资管理规章制度,熟记岗位职责 41)无分工的岗位责任制扣 0.5分;2)无规章制度扣 0.5分;3)不熟记岗位职责扣 0.5分二.物资计划 121.根据施技部门提供的资料编制采2、机电物资管理工作标准一、 物资管理职责:1、 工作岗位职责清楚,人员分工合理。2、 项目部物资管理办法编制完善。3、 对项目部物资管理工作流程清楚。二、 机电设备管理:1、 建立健全机电设备管理台帐,帐物相符。2、 机电设备的采购、调拨、处置程序符合管理规定。3、 机电设备的采购、调拨、处置等相关手续及时办理。三、 工地、仓库物资管理1、 材物资堆码有序,标识齐全清楚。2、 库存物资的保管、保附件三 物资管理相关标准1、物资仓库管理标准一、 仓库建筑物及其物资检验计量设备、保管设备、装卸运输设备必须符合所保管物资的技术要求。二、 入库物资验收记录、技术证件齐全,数量正确,质量良好。三、 仓库、料场规划布局合理,物资分区、分类,料区、料垛与料位确定合理,物资堆码牢固安全、合理苫垫、标志明显、料签齐全、过目成数、便于查点、库容清洁整齐。四、 仓库具有防锈、防霉、防物资申请计划编制 依据设计图和施工计划工程部门施工组织安排物资采购计划编制 库存量、保险储备量内部资源情况合格供应商选择 供应商调查评审市场调查、信息收集中合同谈判与签订谈判准备、合同条款 合同评审与备案物资入库验收 单、证、数量核对检验报告、合格证审核物资报验与试验 试验部门取样送检或试验甲方或监理单位确认物资保管与保养物资存储条件与方法 仓库与料场的标准化物资领发使用管理对施工队的用料控制 执4、物资管理工作流程 由用料部门或劳务分包队负责人或领料人员填写《材料领用审批单》交现场领工员和专业工程师审批库管员根据《材料领用审批单》发放材料库管员依据《材料领用审批单》填制《材料领料单》并完善签字手续月末由工程部门提供理论消耗量,物资部门进行材料节超核算并会同相关人员进行节超分析由现场领工员或现场专业工程师填写《用料申请单》领料人员凭《用料申请单》到仓库领库管员依据《用料申请单》填制《材料领料单》并2、材料领用流程图2、 材料领用流程图领用主要材料 零星材料8、 《材料原始入库验收记录表》9、 《材料收料单》10、 《砂石料收料单》11、 《工程材料送检(报验)通知单》12、 《材料入库点收单》13、 《领料人员委托书》试样14、 《施工料具使用管理责任书》试样15、 《材料出库单》16、 《材料调拨单》17、 《材料扣款单》1

上传时间:2017/11/19 23:30:00 / 20帮币 / 页数30
工程物资管理办法 20P

工程物资管理办法.doc

五、周转材料的使用 1.项目部要依据工程特点制定周转材料现场使用规定。并与分包单位签定承包协议。 2.周转材料必须依据项目主管工长签发的领料单进行领发。 3.对工程中确需割锯的周转材料,要经主管工长签字,经材料部门确认后方可进行作业。 4.对于分包单位丢失、割锯、损坏的周转材料,要按规定进行索赔。 5.对于施工现场木材大材小用,擅自锯方木、脚手板者要处予罚款。 6.周转材料退库,要严格按照退料程序办理。凡损坏超过规定的,要开具罚款单,经主管工长签认后,进行罚款处理。 7.项目经理部机构调整时,所有周转材料应按清点数量、金额移交给有关部门。 第十二条:附则 一、本办法由公司物资管理部负责解释与修改。 二、本办法自发布之日起生效。 6.竹脚手板及竹塑板:在施工过程中易损坏、不易修复,一般应在完工后将其原值全部摊入工程成本。 7.安全网、钢丝绳:应在领用时一次全部摊销完。 四、周转材料的租赁 1.生产部门应根据工程的质量要求、形象进度编制周转材料租赁计划。项目部材料 组设专人进行周转材料的租赁管理。 2.租赁合同(协议)必须明确规定品种、型号、规格、质量要求、数量、进场日期、价格、运输 、结算方式等。 3.租赁合同须归档管理。 4.选择供货单位要依据市场价格、质量标准、供货能力、服务等内容,本着降低成本的原则,择优签订供货协议。租赁合同以物资部合同专用章签盖,方 视为有效合同。 5 周转材料入场后,专管人员按合同条款逐项验收,登记租赁台账。 6 项目部租、退周转材料由专管人员押车并办理租、退手续,及时登记入帐。 对 在用的周转材料进行日常监督管理。 7 项目经理部是周转材料的使用单位,任何单位和个人无权将租用的周转材料转租、外借。 8 周转材料的租赁费用,按实际发生数于次月 5 日前结清。 2.组合钢模:购置的组合钢模应在工程结构完工后摊销到 70%,在工程完工后要进行实物盘点,根据盘点情况调整摊销额,增减工程成本。 3.木模板:木模板在结构完工后应摊销到 80%,待工程完工后 进行盘点,确定回收价格, 调整摊销额,增减工程成本。 回收价格按以下规定: 1 米以下按帐面原价的 10%。 1 米—2 米按帐面原价的 20%。 2 米—3 米按帐面原价的 50%。 3 米—4 米按帐面原价的 60%。 4 米以上的按帐面原价的 70%。 4.钢化管架:包括钢化脚手架、钢支柱、卡具等,在工程完工后一般摊销到原值的 60%,未 摊销 部分进行盘点,根据盘点情况调整摊销额,增减工程成本。 5.脚手架木、吊栏等:应根据工程进度及实物完成量进行摊销,工程完工后一般应摊销到原值的 70%,并进行盘 点,调整摊销额,增减工程成本。 款项交公司财务,并追究当事人的责任。 第十一条:周转材料管理 一、周转材料的范围 周转材料是企业施工生产过程中能多次使用,并可基本保持原来的实物形态而逐渐转移其价值的材料。包括: 1.模板:大钢模、滑模、组合钢模板、木模板、竹塑板、异型模板等。 2.脚手架:钢管脚手架、脚手板、吊栏、安全网等。 3.其它周转材料:钢支柱、卡具等。 二、周转材料的购置 1.项目需要购置周转材料时,由项目材料部门将申请报告报公司物资部,经公司主管 领导审批后,方可购置。 2.周转材料的购置,应执行物资采购管理规定。 三、周转材料的摊销 1.大钢摸、滑模和异型模板:这些模板基本上是本工程的专用模板,别的工程无法使用,属于规格特殊工程一次投入,因此应根据该工程形象进度进行摊销,一般应在工程结构完工后摊销到 90%,在工程完工后要进行实物盘点,根据盘点清理情况调整摊销额,增减工程成本。1.在施工生产过程中,已不具有使用价值的主要材料、结构件、半成品、产成品、机械配件、周 转材料、低值易耗品及其它材料。 2.帐内及帐外的废旧物资。 二、审批管理程序: 1.各单

上传时间:2017/11/15 6:30:00 / 16帮币 / 页数20
山东省中小学校财产物资管理办法 14P

山东省中小学校财产物资管理办法.doc

第四十九条 本办法由山东省教育厅负责解释和修订。第五十条 本办法自公布之日起执行,凡与本办法不一致的均以本办法为准。抵押物对外抵押或担保,不得为任何单位或个人的经济活动提供担保。第四十五条 对购置财产物资以及基本建设过程中形成各类文件资料、档案,各归口部门必须及时收集、整理,交付管理员妥善保管。第十章绩 效考核与监督第四十六条 各级中小学校建立和完善财产物资管理绩效考核制度和考核体系,通过科学合理、客观公正、规范可行的方法、标准和程序,真实地反映和评价本单位财产物资管理绩效。第四十七条 中小学校物资财产管理绩效考核,要坚持分类考核与综合考核相结合、日常考核与年终考核相结合,不断提高资产的安全性、完整性和有效性。要充分利用绩效考核的结果,加强管理,提高效益,实现物资财产管理的规范化、精细化。第四十八条 教育主管部门每年对中小学校财产物资的管理情况进行检查,加强对学校财产物资管理和监督,对违反规定,管理不善,造成物资财产流失,将追究单位和相关人员的责任,维护学校物资财产的安全,完整。第十一章 附则执行“损坏、丢失公物赔偿制度” 。由于人为因素造成财产损坏和丢失的,应根据情节轻重给予批评教育和赔偿处理,情节严重的移交司法部门处理;学校教职工调离,须办理资产归还手续,更经管理员确认后,方可办理调动手续。第四+―条 学校应对固定资产每年至少进行一次清理清查,确保账、物、卡相符,并编报“资产清查报表";材料和低值易耗品每半年清点―次;对盘盈、盘亏的财产物资,应当及时查明原因,分清责任,按规定程序报批后再作账务处理。第四十二条 总管理员岗位变动时,须报上级教有主管部门批准,在教育主管部门和学校有关人员的监督下力理账物交接手续;部门管理员岗位变动时,在学校有关人员的监督下办理交接手续。第四十三条 中小学校应严格控制利用财产物资对外投 资。利用财产物资对外投资、出租、出借等事项,应当符合国家有关法律法规的规定,经县级教育主管部门审核后报同级财政部门审批做好风险制和跟踪管理,确保学校资产的保值增值。财产物资租赁,应采取公开招募的形式确定承租人,竞价最高翻得承租权;不便于公开招募的,以协议方式定向租赁,租赁价格不得低于经中介机构评估的市场公允价格。租赁期限一般不超过3年,确需超过3年的,每2年一个档期,分期分档确定租赁价格,但最长不得超过10年。第四十四条 中小学不得将其占有、使用的财产物资作为 管理员按名称、数量、金额等填写审批表,经教育主管部门核实后方可处置,学校凭批复材料填写“无形资产减损凭单”进行账务处理。第九章 财产物资使用与维护管理第三十七条 学校必须建立健全财产物资保管和养护制度。做好防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀、防光等工作,做好使用记录并及时上报损毁情况,定期进行检查养护,确保完好和使用安全。第三十八条 学校要规范财产物资的领用、借用、收回手 续。专用设备、专用物品要专人专管专用,对精密贵重以及、容易发生安全事故的仪器设备,应制定具体操作规程和使用制定,指定专人进行操作。学校的财产物资原则上不准出借给个人使用,并且不得随意拆改。第三十九条 中小学对校内长期闲置、低效运转的财产物资,应进行调剂,提高资产使用效益;对于长期闲置的仪器设备,学校应及时报告教育主管部门,由教育主管部门负责调剂,实行资产共享。第四十条 财产物资管理工作应实行岗位责任制。要认真及时准确地记录在建工程始建、验收记录、工程结算、认定报告、价值变化等。第三十二条 在建工程达到交付使用状态,应当按照规定及时边理工程竣工决算和资产交付使用手续,转入固定资产。已经达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的在建工程,应当按照估值计

上传时间:2017/10/2 10:10:00 / 15帮币 / 页数14
建筑工地物资管理办法 19P

建筑工地物资管理办法.doc

19材料标识牌内容(拌合站监理另有要求)材料名称 规格型号数 量 批 号标 号 厂 家出厂日期 检验状态收发料管理制度、材料管理员职责牌(0.80m×0.55m )挂库区醒目位置;应急物资区挂“应急材料”牌(0.6 m×0.6 m) ;材料标识牌(0.5 m×0.4 m)随货标识卡材料名称 标 号规格型号 厂 家数 量 出厂日期批 号 未检 □合 格□ 待检 □不合格□ 已检 □试验报告单编号18物资采购价格申报表(附表十)序号 名 称单位规 格型 号采 购单 价是 否招 标 供货商名称 联系电话申报单位: 时间:17合计    保管员:16单位主管: 复 核: 制 表: 物资盘点表(附表九)类别: 年 第 季度 第 页 共 页帐面数 实际库存数 盈(+ )或亏(-)序号 物资名称 规格说明单位成份单价 数量 金额 数量 金额 数量 金额已 到 货待 点 数 备 注15单项工程材料消耗考核表(附表八)单项工程名称: 年 月 日止 第 页共 页序号物 资名 称规 格型 号单位计 划用 量累 计进 料实际已消耗量 库存量完成(%) 备 注14物 资 点 验 单(附表七)点验单位: 年 月 日 根据财字 号 点字第 号第第第第第一二三四五联联联联联存财保业上管务级根务员记部帐门单位主管: 点验人:生 产厂 家供 货 单 位生 产批 号物 资名 称规 格型 号计 量单 位 数 量单 价(元)金 额(元) 备注合计金额(大写) ¥13领 (发) 料 单(附表六)发料单位: 年 月 日 发字第 号第第第第第一二三四五联联联联联业发收保随务料货管货记单单员同帐位位记行报报帐销销生产厂家(产地)产 品批 号物 资名 称规格型号及技术等级计量单位配 发数 量实 发数 量单 价(元)金 额(元) 备注合计金额(大写) ¥收料单位 批 件 收料人发料单位主管 保管员 经办人12年度材料申请(采购)计划表(附表五)编制单位: 报表时间 年 月 日 第 页共 页数 量序号 材料名称 规格型号 单位 季 季 季 季 合 计 备 注制 表: 审 核:11年 月(季度)材料申请(采购)计划表(附表四)编制单位: 时间

上传时间:2017/7/6 11:20:00 / 10帮币 / 页数19
废旧物资管理办法 8P

废旧物资管理办法.doc

第二十三条 公司将定期组织对各单位的废旧物资管理、处置情况进行检查,对未按规定办理废旧物资回收、管理、处置的部门、单位和个人,给予通报批评,并追究相关责任。  第二十四条 本办法由经营计划发展部负责解释。  第二十五条 本本办法自发颁之日起施行。  (三)严重污染环境,无法修治。  (四)淘汰产品,无零配件供应,不能利用和修复;国家规定强制淘汰报废;技术落后不能满足生产需要。  (五)存在严重质量问题或其他原因,不能继续运行。  (六)进口设备不能国产化,无零配件供应,不能修复,无法使用。  (七)因运营方式改变全部或部分拆除,且无法再安装使用。  (八)遭受自然灾害或突发意外事故,导致毁损,无法修复。  第十九条 报废物资的管理流程(附表二)  1、使用保管部门根据废旧物资的实际情况,初步判定为报废物资;如初步判定为利旧物资,则转入利旧物资管理流程。  2、安全监督与生产部审核并组织进行技术鉴定后,报废物资办理资产报废审批手续,确定报废物资回收清单,报废旧物资领导小组批准后下达。  3、安全监督与生产部汇总已办理资产报废手续的报废物资,填报报废物资集中处置审批汇总表。  4、经营计划发展部组织采取招标、拍卖等形式集中处置报废物资,确定处置单位。  5、财务资产部门根据招标、拍卖结果,核定报废物资的资产损失并办理有关手续;  6、回收报废物资的变现残值,按照财务制度及时入帐,使用管理部门及时调整资产卡片副本及台帐,保证帐、卡、物相符。    第二十条 所有报废物资的处置必须由安全监督与生产部统一汇总,报公司招投标办公室,按照公司招标管理办法的要求招标或拍卖。任何单位或个人不得擅自处理公司废旧物资,否则按公司经济责任考核办法有关条款严肃处理。  第二十一 条 报废物资的处置后形成变现收入必须全额入公司财务帐,各单位负责将处置结果报公司经营计划发展部备案。  第七 章 附则  第二十二条 各单位要根据本办法制定本单位废旧物资管理的实施细则,落实管理责任部门和责任人,保证各工作环节的衔接和有效运作。  四份,经营计划发展部、安全监督与生产部、财务资产部、废旧物资申请部门各一份。  3、 废旧物资申请部门按废旧物资回收清单将报废物资于 3 日内办理入库手续。4、 经���计划发展部委托各单位做好废旧物资的整理分类、建帐、储存、保管、维修等日常管理工作。  第五章 利旧物资管理  第十五条 利旧物资的管理  1.使用保管部门根据废旧物资的实际情况,初步判定为利旧物资;如初步判定为报废物资,则转入报废物资管理流程。  2. 安全监督与生产部审核并组织进行技术鉴定后,报废旧物资领导小组批准,然后下达利旧物资回收清单  3、使用保管部门上交利旧物资。    4.使用保管部门制定整理修复方案,填报物资利旧修复申请表。  5.安全监督与生产部提出审核意见,若审核不通过则转入报废物资管理流程。  6.使用保管部门组织整理、修复。  7.安全监督与生产部组织验收。  8.财务资产部核实账面价值(净值+整理修复费用)。   第十六条 利旧物资的回收、运输、储存、保管等日常管理费用和修理费用纳入公司年度财务预算管理。  第十七条 经整修后利旧物资的调拨、转出和再利用,按照《公司固定资产管理办法》的规定办理。  第六章 报废物资管理  第十八条 下述情况下,物资可作报废处理:  (一)运行日久,其主要结构、机件陈旧,损坏严重,经鉴定再给予大修也不能符合生产要求;或虽然能修复但费用太大,修复后可使用的年限不长,效率不高,在经济上不可行。  (二)腐蚀严重,继续使用将会发生事故,又无法修复。  第九条、监察审计室负责对报废物资的回收、处置进行监督、检查。  第四章 废旧物资回收和日常管理  第十条 废旧物资是指在生产、施工和事故缺陷处理、大

上传时间:2017/7/6 11:00:00 / 10帮币 / 页数8
新兴煤矿物资管理办法 6P

新兴煤矿物资管理办法.doc

库单,采购员除自留一份存档外,还必须给财务室、供应部各交一份。对违反以上规定的部门或人员,供应部将给予 50——100 元的罚款。新兴煤矿供应部二零一零年十一月八日2、采购部采购验收员依据合同、订货单与供应商的送货单进行核对,并查点实物数量。3、清点核对中若没有问题,验收员组织质量管理部或使用部门的人员进行质量检验,看是否符合合同要求及工艺技术要求等,必要时由质量管理部出具检验报告。4、若检验报告显示货物存在质量问题,则由采购员根据合同规定提出具体解决办法,报采购部经理审核后联系供应商,进行退换货处理。若在货物数量的清点核对阶段帐实不符,采购员应根据合同规定提出解决办法,及时联络供应商进行处理。5、经质量检验,不存在质量问题,则由仓储部负责人入库,填写入库单,并与财务部协作节能型账务处理。6、入库材料在未收到相应发票前(增值税票) ,仓管员必须建立货到票未到的材料明细表(预验收) ,等正规增值税票到达后通过财务部门正式验收,合格后方可结算。7、货物验收入库后,库房保管员应按不同材质,性能等要求和按类分区,做到“库号、架号、层号、位号”四定位;物资堆放整齐有序,做到“大的五成方,高的五五成行,矮的五五成堆,带角的五五成串” ;确保“收发、识货、写算、报表” ,以及帐、卡、物、资金四对口等存放原则。定量装箱,下垫上盖,由大到小,存放整齐,过目成数,标记鲜明,材质不混,品种不错,规格不串,上架拔卡,一目了然。8、露天材料、地材类的验收。水泥要准确到包数;砖要准确到块数;砂石类要量方。9、仓管员每两个月月底向供应部及时报送规定的各类报表、收付存报表、材料耗用汇总表、两个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表。10、先做一个总的进料单(流水账)然后再分不同的品种开具不同的进料单(一料一单) ,并建立起台账、货单,有多少品种就应有多少进料单。11、所有入库物品必须开入库单(三联票) ,当天订购的,必须有入名,队(部)负责人签名等要填写齐全规范,普通物品经部门主管签字即可,重要物件的领料则必须经更高层领导批准方可生效,否则不予受理。4、领料人员将领料单交保管员后,一律在库房门口等候,由库房内部工作人员将物资送至库房门口交由领料人员领走。任何闲杂人员不得进入库房内部(大型材料除外) 。5、火工品的领用:生产用由专业爆破员签字领用,严格执行火工品发放制度,坚持领、退手续,严格遵守国家有关火工品管理办法及条例;否则,不严格坚持火工品发放制度的,每次分别给予火工品保管员、火工品领用爆破员罚款 100 元;责任不到位造成丢失,按国家有关火工品管理办法及条例追究相关责任人责任;非生产用必须经安全部门审批,并经总工程师、总经理批准同意后方可领用,否则,依据国家有关火工品管理办法及条例追究相关责任人责任。6、领料时间:6:00—24:00。二、物资的发放1、计划员首先审核领料单:(1)领料单中品名、单位、数量、材料员(或办事员)签名、队(部)负责人签名等是否填写齐全规范。 (2)所领物资是否在计划内。 (3)核对库存是否有货。以上条件无误后方可签批料单。 (4)按照审批权限,需公司领导审批的物品必须办理审批手续。2、保管员接料单后:(1)细心审核料单,对所发物资的品名、规格(型号) 、单位、数量等确认无误后方可签单发放。 (2)禁止外部人员进入库房,安排好内部工作人员将货物货物送至库房门口交给领料人员。(3)按照“日清日结”的原则及时上帐下账,处理好各自分管的账目。(4)严格按照“先进先出”的原则发放物资。 (5)回收可复用的材料,配件可优先发放,并按复用价格计价。3、严禁白条和无任何手续发料,特殊情况经有关领导批准可先发料,但次日必须补办正规手续。三、物资的入库程序(验收程序)1、根据采购合同的相关规定,供应商按时发货,采购部接到供应商发货通知后准备接受货物。得违反

上传时间:2017/6/13 7:30:00 / 10帮币 / 页数6
005 2014-12-30 关于印发《中建一局东北区域公司项目物资管理办法(2015版)》的通知 16P

005 2014-12-30 关于印发《中建一局东北区域公司项目物资管理办法(2015版)》的通知.pdf

上传时间:2017/4/14 21:00:01 / 30帮币 / 页数16
物资管理办法 15P

物资管理办法.doc

- 14 -机械设备的安全运行,定期开展安全日活动。3)、机械设备的操作人员必须持证上岗。未经培训和考核不合格以及证机不符的人员,一律不得上岗工作和独立操作。遇有违章指挥和作业,危及 设备和人身安全的情况,现场指挥、机械设备管理及操作人员均有权制止或停止使用设备。4)、机械设备的使用配备足够的、有一定技术业务能力的机械设备使用、维 修人员,并保持这些人员的相对稳定。机械设备的使用人员应做到“四懂三会 ”(懂原理、构造、性能和用途,会操作、维修和排除故障),方能上岗独立操作。5)、认真执行机械设备操作使用、维护保养的规范规程和岗位责任制,贯彻 “谁用谁管,管用结合,人机固定,保养保修 ”的原则,实行定人、定机、定保养。6)、严禁超规范、超 负荷强行使用机械设备。对违章指挥或违反操作规程而引起机械设备损坏,造成损失者,应追究责任。7)、提高设备使用人员的防灾(如防洪、防风等)意识,以保证设备的安全。- 13 -问题均由司职驾驶员自行负责解决,影响停工的承担相应的责任。在领取桶装润滑油(齿轮油、液压油、黄油等)时,不得代领,必须拿已用完的空桶替换,没有空桶不予发放。3、机械设备基础管理工作1)、做好工程机械设备日常管理工作,建立健全工程机械设备的卡片、台帐 和技术档案等,做到统一命名、 编 号、登记,做到帐、卡、物相符,技术资 料齐全,原始记录准确、完整。标识按“ 中交一公局”字样统一进行。2)、统计工作是机械设备基础管理工作之一。配备具有机务专业统计知识的统计员,如实收集各项数据编制统计报表,报表中各类数据统计的截止时间统一规定为每月 19 日。3)、做好机械设备的技术基础工作,结合集团公司相关规定的要求,实行科学管理。4 )、机械设备主要经济、技术考核指标是:完好率、利用率、维修费用率,结 合其他有关指标完成情况,进行一次全面考核。5)、做好机械设备技术资料的搜集、整理、立卷成册、归档和档案保管工作。6)、加强机械设备在施工生产中运转状态的管理工作,督促检查操作使用和维修人员切实执行“养、用、管、修” 的各项规章制度,指导有关人员进行操作、使用、维修保养,并帮助解决技术上的疑难问题。机务管理人员必须在机械的专业方面有一定的理论基础,并有较丰富的实践经验和组织能力。4 机械设备的安全管理1)、制订完善机械设备的安全操作规程和安全规章制度,严格遵守安全操作规程和规章制度。执行机械设备使用安全检查和监督规定,确保机械设备和操作人员的安全。2)、建立健全施工现场安全监督网,设立兼职安全监督员,监督- 12 -2)、所用机械设备的使用由项目工程技术部、机械队根据施工要求统一调配。任何个人和施工作业队在无特殊情况下无权调派所有设备。3)、认真执行机械设备操作使用、维护保养的规范规程和岗位责任制,贯彻 “谁用谁管,管用结合,人机固定,保养保修 ”的原则,实行定人、定机、定保养。专职 司机定期对机械设备 的性能资料、零配件等上报物资设备部。加强工程机械设备日常管理工作,确保机械设备在施工生产中良好的运转状态。物资部门及时督促检查指导各司职驾驶员对设备进行维修保养,并帮助解决技术上的疑难问题。如果在生产过程中机械设备因维修保养不急时而造成影响施工顺序的,将追究司职驾驶员的经济责任,每次则不低于 1000.00 元的罚款。4、机械设备的司职驾驶员必须持证上岗,服从管理指挥,机械设备司职驾驶员严格执行白班和夜班管理制度,并做好交接班手续。遇有违章指挥和作业,危及设备和人身安全的情况,现场指挥、机械设备管理及操作人员均有权制止或停止使用设备。5、机械设备实行单机核算制度,由各司职驾驶员根据当天的工作情况如实填写《机械设备单机台班表》,必须如实反映机械设备当天的运转情况,出现漏填、错填的每次给予相关人员不同的经济处罚。详细要求请参照《机械设备单机台班表》下方说明。6、严

上传时间:2017/1/29 17:30:00 / 0帮币 / 页数15
降低储备物资管理办法 3P

降低储备物资管理办法.doc

土产 32734.05 22913. 17676. 昝大平消防水暖 61611.02 43127. 33269. 昝大平氧、乙炔气 孟红云三类积压 117517.79 117517. 117517. 昝大平煤专、汽配 1027586.21 718050. 553924. 梅艳玲工矿 1025531.38 843871. 650986. 李玉红五井 146310.3 102417. 79007. 李太军劳保库 189115.6 132380. 102122. 范书敏炸药库 44246.13 30972. 23892. 刘德文木场 531551.96 372085. 287038. 阎采梅油、燃料 94579.31 66205. 51072. 马俊花煤专、汽配积压41185.13 41185. 41185. 梅艳玲工矿配件积压518526.39 518526. 518526. 李玉红设备库 117889.92 82522. 63660.合 计 6574185.86 4918604. 4028124.供应公司二 00 五年十一月一日名称 十月底库存金额 十一月底库存金额 十二月底库存金额 保管员黑色金属 373442.96 261409. 201659. 马俊花轻化、建材 101273.79 70891. 54687. 马俊花有色金属 14597.91 10217. 7882. 马俊花支护产品 124061.60 86842. 66993. 马俊花无线电 31442.85 22009. 16979. 马俊花钢丝绳、炉料288157.46 201709. 155605. 马俊花统配产品 160. 160. 160. 马俊花安全仪器 马俊花防爆产品 678. 628. 678. 马俊花缆线材 9730. 6811. 5254. 马俊花矿井照明 13700. 9590. 7398. 马俊花安全材料 418244.39 292770. 225851. 马俊花一类积压 172708.5 172708. 172708. 马俊花刃具 12262.95 8583. 6621. 岳柏英仪器仪表 23072. 16150. 12458. 岳柏英轴承一 76270. 53389. 41185. 岳柏英轴承二 26020. 18214. 14050. 岳柏英轴承 6313. 6313. 6313. 岳柏英布电线 91747.8 64222. 49543. 岳柏英机械 90023.11 63016. 48612. 岳柏英紧固件 60238.22 42166. 32528. 岳柏英电磁线 30454.76 21317. 16445. 岳柏英绝缘材料 8750.82 6125. 4725. 岳柏英电器 63147.69 44202. 34099. 岳柏英二类积压 49675.78 49675. 49675. 岳柏英发电厂专用 115994.6 115994. 115994. 岳柏英五金 141731.05 99211. 76534. 昝大平工具 28608.99 20025. 15448. 昝大平煤专 41537.52 29076. 22430. 昝大平化工 47660.85 33362. 25736. 昝大平降低储备物资管理办法为强化消缺管理,堵塞管理漏洞,购销平衡,遏止储备上升现象,经研究对降低物资储备制定管理办法。一、 物资计划管理1、 供应科要切实加强物资计划管理,提高物资计划准确率,严禁无计划采购,超计划采购。季度计划是物资采购的主要依据,月份计划是季度计划的补充。季度计划准确率要达到 85%以上,月份计划准确率要达到 90%以上。2、 坚持物资采购计划利库制度,报采购计划必须经利后方可上报。3、 应急采购计划:应急采购是为应对矿井发生突发事件而进行的采购行动,应由主

上传时间:2016/12/31 3:18:08 / 9帮币 / 页数3
咨询 关注

扫描手机访问

反馈 顶部